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Número da nota de Empenho	231002
Data de emissão	19/08/2026
Valor Empenhado	R$ 2.121,00
Valor Liquidado	R$ 2.121,00
Valor Pago	R$ 2.121,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número do Processo	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***102493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER A COBERTURA DE DESPESAS COM COM 1/3 DE FERAIS AOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO NO MES DE AGOSTO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	F O R N E C E D O R P A D R A O - P E S S O A J U R I D I C A
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	LAGOA DE SAO FRANCISCO, 0, CENTRO, 64.768-
Cidade	LAGOA DE SÃO FRANCISCO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000155	19/08/2026		37		2.121,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000155803005000090	000155	19/08/2026	159,06
001	000155	19/08/2026	653,98
002	000155	19/08/2026	653,98
003	000155	19/08/2026	653,98