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Número da nota de Empenho	147002
Data de emissão	27/05/2026
Valor Empenhado	R$ 1.438,00
Valor Liquidado	R$ 1.438,00
Valor Pago	R$ 1.438,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***102493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO.
Dados do Credor
Nome do Credor	M R DE SOUSA MINIMERCADO
CPF/CNPJ	***452860001**
Endereço	AV. RAIMUNDO FLORINDO, 37, CENTRO,
Cidade	LAGOA DE SAO FRANCISCO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000090	27/05/2026		5		1.438,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000090	28/05/2026	1.438,00