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Número da nota de Empenho	110004
Data de emissão	20/04/2026
Valor Empenhado	R$ 1.700,00
Valor Liquidado	R$ 1.700,00
Valor Pago	R$ 1.700,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***102493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO, NO MES DE ABRIL DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	COMRADIO DO BRASIL INSTITUTO
CPF/CNPJ	***495910001**
Endereço	R TERTULIANO BRANDAO FILHO, 0, CENTRO, 64.258-000
Cidade	LAGOA DE SAO FRANCISCO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000068	20/04/2026		1		1.700,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000068	20/04/2026	1.700,00