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Número da nota de Empenho	57001
Data de emissão	26/02/2026
Valor Empenhado	R$ 650,00
Valor Liquidado	R$ 650,00
Valor Pago	R$ 650,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***102493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO LANCHES/SALGADOS DURANTE OS AVENTOS DAS CESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	GIULENE DOS SANTOS CLEMENTE
CPF/CNPJ	***138708**
Endereço	RUA MANOEL NOGUEIRA, 0, CENTRO, 64.768-000
Cidade	LAGOA DE SÃO FRANCISCO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000031	26/02/2026		1		650,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000031	26/02/2026	650,00