Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	54002
Data de emissão	23/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.389,55
Valor Liquidado	R$ 1.389,55
Valor Pago	R$ 1.389,55
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***102493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO.
Dados do Credor
Nome do Credor	A G NEPOMUCENA LTDA
CPF/CNPJ	***455510001**
Endereço	R JACO UCHOA,, 170, CENTRO, 64.255-000
Cidade	PEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000033	23/02/2026		1		1.389,55	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000033	24/02/2026	1.389,55