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Número da nota de Empenho	14001
Data de emissão	14/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.000,00
Valor Liquidado	R$ 1.000,00
Valor Pago	R$ 1.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***102493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA IMPRESSORA EPSON DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO.
Dados do Credor
Nome do Credor	60.570.337 WILLIAM LEONARDO CAMPELO VIANA
CPF/CNPJ	***703370001**
Endereço	11A RUA RUA JOAO BENICIO DA SILVA, 330, VILA DAS FLORES, 64.255-000
Cidade	PEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000005	14/01/2026		1		1.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000005	21/01/2026	1.000,00