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Número do Empenho	90001
Data de emissão	31/03/2025
Valor Empenhado	R$ 7.554,56
Valor Liquidado	R$ 7.554,56
Valor Pago	R$ 7.554,56
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***102493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA DE MARÇO, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO.
Dados do Credor
Nome do Credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
CPF/CNPJ	***790360001**
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70.070-946
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000072	02/04/2025		34		7.554,56	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000072	02/04/2025	7.554,56