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Número do Empenho	358001
Data de emissão	23/12/2024
Valor Empenhado	R$ 467,68
Valor Liquidado	R$ 467,68
Valor Pago	R$ 467,68
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***522263**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELTRICA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO.
Dados do Credor
Nome do Credor	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ	***407480001**
Endereço	AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64.001-010
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000301	23/12/2024		6		467,68	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000301803000000066	000301	23/12/2024	4,89
000446100036	000301	23/12/2024	462,79