Portal da Transparência

Número do Empenho	922001
Data de emissão	22/09/2022
Valor Empenhado	R$ 2.268,80
Valor Liquidado	R$ 2.268,80
Valor Pago	R$ 2.268,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***522263**
Histórico	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPDIENTE DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	T A DE JESUS SILVA NASCIMENTO PAPELARIA ME
CPF/CNPJ	***484310001**
Endereço	RUA SAO TERTULIANO BRANSAO FILHO, 41, CENTRO,
Cidade	LAGOA DE SAO FRANCISCO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Articulação para a Segurança
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
22/09/2022		9		2.268,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000290	23/09/2022	2.268,80